г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 10а
+7 (4852) 72-13-19
АКТ № 11 плановой проверки от «03» октября 2016 г.
04.10.2016
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации ЯМР от 22.12.2014 № 4655 «Об утверждении Положения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ярославского муниципального района», распоряжением Администрации ЯМР о проведении плановой проверки от 19 августа 2016 № 105 Рабочей группой отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок управления делами Администрации ЯМР в составе:
Руководитель рабочей группы – Светлосонова Тамара Александровна, начальник отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок управления делами Администрации ЯМР;
Члены рабочей группы: – Кропотова Юлия Николаевна, консультант отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок управления делами Администрации ЯМР;
Клименко Татьяна Дмитриевна – ведущий специалист отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок управления делами Администрации ЯМР,
проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области (далее - Субъект контроля).
Данные о Субъекте контроля:
1. Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области. Учреждение относится к типу – бюджетное. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и смету в соответствии с Уставом муниципального учреждения.
2. Юридический адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23.
3. ИНН/КПП: 7627014735/762701001
4. Фактический адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23.
5. Контактный телефон: (4852) 43-01-70
6. Руководитель(и): директор муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области Рослякова Наталья Владимировна на основании приказа № 24к от 17.08.2007 года и дополнительного соглашения к трудовому договору от 24.06.2016г. (Приложение № 1).
7. Плановая проверка проводилась: плановая проверка проведена с уведомлением должностных лиц: директора муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области Росляковой Натальи Владимировны.
(ФИО, долж.лицо субъекта контроля)
150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23.
8. Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 25.09.2016 года.
Плановая проверка по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок проведена выборочным методом.
Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрение закупок, находящихся на стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении закупок.
На момент проверки размещение закупок Заказчиком не осуществлялось.
Для проведения плановой проверки Субъектом контроля представлены следующие документы:
Устав, нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика; контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемый период; план-график на 2015 год и 2016 год, документы по осуществлению закупок способом электронного аукциона.
В результате проверки нормативных документов установлено:
В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, на основании приказа МДОУ детский сад № 36 «Золотой петушок» от 06 августа 2015 года № 146 контрактным управляющим назначена главный бухгалтер учреждения Бекова Анна Александровна, которая работает в соответствии с положением о контрактном управляющем и должностной инструкцией (Приложение № 2).
Приказом МДОУ детский сад № 36 «Золотой петушок» от 12.01.2015 № 7 утверждено «Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) МДОУ № 36 «Золотой петушок» и состав постоянно действующей комиссии по закупке товара, выполнению работ, оказанию услуг для детского сада (Приложение № 3). Проверкой установлено, что повторно приказом по учреждению от 11.01.2016 № 6 утверждено аналогичное Положение по закупкам и тот же состав Единой закупочной комиссии.
В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг при осуществлении закупок товаров, (работ, услуг) собственными силами Заказчик вправе создавать приемочную комиссию в количестве не менее 5 человек. Приказом от 12.01.2015 № 5 в муниципальном учреждении создана приемочная комиссия и утверждено положение о порядке приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Приложение № 4). Проверкой установлено, что повторно приказом № 2 от 11.01.2016г. была вновь создана приемочная комиссия в том же составе и утверждено аналогичное положение о приемке товаров, работ и услуг.
В соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ в состав единой комиссии по осуществлению закупок включены лица прошедшие повышение квалификации по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками». Количество сотрудников, прошедших обучение по применению положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, 3 человека (Приложение № 5).
Контрольным мероприятием установлено:
1. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный сайт), в проверяемом периоде:
1.1. Принятые бюджетные обязательства для обеспечения муниципальных нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области на 2015 год составили 2 357 838,01 рублей.
1.2. Определение Заказчиком поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного аукциона в 2015 году – 3 процедуры. По итогам заключено 3 муниципальных контракта на сумму 756 492,08 руб., оплачено в 2015 году на сумму 297 538,42 руб.
1.3. На основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2015 году – исполнено 56 договоров на общую сумму 2 060 299, 59 руб., из них:
- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона: 1 договор на сумму 8 885,40 руб.;
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона: 12 договоров на сумму 97 478,25 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона: 40 договоров на сумму 832 894,94 руб.;
- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона: 3 договора на сумму 868 850,34 руб.;
- в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона: 1 договор на сумму 252 190,66 руб.
1.4. Бюджетные обязательства для обеспечения муниципальных нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области на 2016 год составляли на момент проверки 2 231 026 рублей.
1.5. Определение Заказчиком поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного аукциона в 2016 году не проводилось.
1.6. На основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Субъектом контроля на момент проверки в 2016 году – заключено 57 договоров на общую сумму 2 169 965,27 руб.,
из них:
- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона: 1 договор на сумму 10 000 руб.;
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона: 5 договоров на сумму 96 532,56 руб.;
- - в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона: 48 договоров на сумму 615 564,72 руб.;
- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона: 2 договора на сумму 1 237 867,99 руб.;
- в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона: 1 договор на сумму 210 000 руб.
2. В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона). Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляют государственную тайну.
Контрольным мероприятием установлено, что МДОУ детский сад № 36 «Золотой петушок» 20 января 2016 года заключил на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ договор № 98\15ВТВС с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье «На поставку холодного водоснабжения и водоотведения» на сумму 135 895,84 рублей с нарушением части 2 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. При этом Субъект контроля разместил Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0371300017216000001 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 18 января 2016 года. Таким образом, договор должен быть заключен не ранее 24 января 2016г. (Приложение № 6).
3. В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
Заказчик должен был осуществить закупку любым конкурентным способом у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15%, что составляет 44 630,76руб.
При проверке выполнения требований указанной статьи Закона выявлено, что преимущество субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям Субъектом контроля было исполнено на сумму 297 538,42 рублей.
В соответствии с часть 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.
Заказчиком размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 15 марта 2016 года (Приложение№7). Отчет опубликован на официальном сайте с недостоверной информацией.
4. В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
В большинстве договоров отсутствует обязательное условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
На основании вышеизложенного, Рабочая группа пришла к следующим выводам, что Субъектом контроля допущено:
1. Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.Нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.Нарушение части 4 статьи 30Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Рабочая группа решила:
1. Признать в действиях Заказчика в лице муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Золотой петушок» Ярославского муниципального района Ярославской области нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» и иных нормативных актов в сфере закупок. Указанные нарушения не повлияли на размещение заказов, все контракты за проверяемый период заключены и исполнены в полном объеме.
В целях недопущения в дальнейшем нарушений Заказчику рекомендуется:
- своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- при организации закупок строго руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;
- привести нормативно-правовые документы, регламентирующие закупочную деятельность МДОУ детский сад № 36 «Золотой петушок», в соответствие с действующим законодательством.
Руководитель рабочей группы Т.А. Светлосонова _______________ (подпись ФИО)
Члены Рабочей группы:
1. Ю.Н. Кропотова ____________ (подпись ФИО)
2. Т.Д. Клименко _____________ (подпись ФИО)
С актом проверки ознакомлен(ы):
Представитель(ли) Субъекта
контроля Н.В. Рослякова _____________ (подпись ФИО)
Акт проверки получил:
Представитель Субъекта
контроля Н.В. Рослякова ______________ (подпись ФИО)
«____» ___________ 2016 г.
В течение десяти дней со дня получения акта проверки, лицо, в отношении которого проведена проверка, имеет право представить в Контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.